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Ein­stel­lun­gen aufrufen

GET /api/settings
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
    <invoice_intro>...</invoice_intro>
    <invoice_note>...</invoice_note>
    <offer_intro>...</offer_intro>
    <offer_note>...</offer_note>
    <invoice_email_subject>...</invoice_email_subject>
    <invoice_email_body>...</invoice_email_body>
    <offer_email_subject>...</offer_email_subject>
    <offer_email_body>...</offer_email_body>
    <article_number_pre>ART</article_number_pre>
    <client_number_pre>KD</client_number_pre>
    <invoice_number_pre>RE</invoice_number_pre>
    <offer_number_pre>AN</offer_number_pre>
    <article_number_length type="integer">4</article_number_length>
    <client_number_length type="integer">5</client_number_length>
    <invoice_number_length type="integer">8</invoice_number_length>
    <offer_number_length type="integer">0</offer_number_length>
    <currency_code>EUR</currency_code>
    <discount_rate type="float">2.0</discount_rate>
    <discount_days type="integer">14</discount_days>
    <due_days type="integer">30</due_days>
    <offer_validity_days type="integer">2010-10-07</offer_validity_days>
</settings>

Ein­stel­lun­gen bearbeiten

PUT /api/settings

Aktua­li­siert die Ein­stel­lun­gen mit den über­ge­be­nen Parametern.

XML-Element Beschrei­bung Typ
invoice_intro Ein­lei­tung Rechnung ALNUM
invoice_note Anmer­kung Rechnung ALNUM
offer_intro Ein­lei­tung Angebot ALNUM
offer_note Anmer­kung Angebot ALNUM
invoice_email_subject Betreff E-Mail Rechnung ALNUM
invoice_email_body Kör­per E-Mail Rechnung ALNUM
offer_email_subject Betreff E-Mail Angebot ALNUM
offer_email_body Betreff E-Mail Angebot ALNUM
article_number_pre Prä­fix Arti­kel­num­mer ALNUM
client_number_pre Prä­fix Kun­den­num­mer ALNUM
invoice_number_pre Prä­fix Rech­nungs­num­mer ALNUM
offer_number_pre Prä­fix Ange­bots­num­mer ALNUM
offer_number_length Min­dest­länge von Ange­bots­num­mern (wird mit füh­ren­den Nul­len aufgefüllt) INT
invoice_number_length Min­dest­länge von Rech­nungs­num­mern (wird mit füh­ren­den Nul­len aufgefüllt) INT
article_number_length Min­dest­länge von Arti­kel­num­mern (wird mit füh­ren­den Nul­len aufgefüllt) INT
client_number_length Min­dest­länge von Kun­den­num­mern (wird mit füh­ren­den Nul­len aufgefüllt) INT
currency_code Standard-Währung des Accounts ISO-Währungscode
discount_rate Skon­to­satz in Prozent FLOAT
discount_days Skon­to­zeit­raum in Tagen ab Rechnungsdatum INT
due_days Fäl­lig­keit in Tagen ab Rechnungsdatum INT
offer_validity_days Gül­tig­keit von Ange­bo­ten in Tagen INT

Bitte beach­ten: Wenn die Standard-Währung geän­dert wird, wer­den even­tu­ell einige Wäh­rungs­kurse der Rech­nun­gen und Ange­bote (quote) ungül­tig. Es muss also dar­auf geach­tet wer­den, dass die Kurse aktua­li­siert werden.

<settings>
    <invoice_intro>
        Sehr geehrte(r) [Client.salutation] [Client.first_name] [Client.last_name]...
    </invoice_intro>
</settings>