Eingangsrechnungen

Alle Eingangsrechnungen auflisten

GET /api/incomings

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->
<incomings type="array" page="1" per_page="100" total="2">
<incoming>
...
</incoming>
<incoming>
...
</incoming>
</incomings>

Über Parameter kann gefiltert werden:

GET /api/incomings?incoming_number=RE123

Listet alle Eingangsrechnungen auf, die „RE123“ in der Rechnungsnummer haben. Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert.

Folgende Filter-Parameter stehen zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
supplier_id	ID des Lieferanten
incoming_number	Eingangsrechnungsnummer
status	Eingangsrechnungsstatus (OPEN, PAID, OVERDUE). Mehrere Stati können per Komma getrennt werden und werden ODER-Verknüpft.
from	Nur Eingangsrechnung ab diesem Datum (Format YYYY-MM-DD)
to	Nur Eingangsrechnung bis zu diesem Datum (Format YYYY-MM-DD)
note	Freitextsuche im Anmerkungstext
tags	Kommaseparierte Liste der Schlagworte

Eingangsrechnungen aggregiert auflisten

GET /api/incomings?group_by=supplier

Eingangsrechnungen können auch gruppiert abgerufen werden. Obiges Beispiel gruppiert alle Eingangsrechnungen nach Lieferant.

Folgende Werte stehen für den Parameter group_by zur Verfügung:

Wert	Beschreibung
supplier	Lieferant
status	Rechnungsstatus
day	Tag
week	Woche (beginnt mit Montag)
month	Monat
year	Jahr

Es kann auch nach mehreren Kriterien gruppiert werden. Dabei werden die gewünschten Werte einfach per Komma aneinandergehängt (?group_by=supplier,year). Die Reihenfolge der Werte bestimmt dabei die Reihenfolge der Aggregation.

Der Gruppierungs-Parameter kann auch mit den restlichen Filtern kombiniert werden.

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->
<incoming-groups type="array" currency_code="USD">
<incoming-group>
<total_gross type="float">347.28</total_gross>
<total_net type="float">291.83</total_net>
<supplier_id type="integer">476</supplier_id>
<incoming-params>
<supplier_id type="integer">476</supplier_id>
</incoming-params>
</incoming-group>
<incoming-group>
<total_gross type="float">1127.53</total_gross>
<total_net type="float">947.50</total_net>
<supplier_id type="integer">477</supplier_id>
<incoming-params>
<supplier_id type="integer">477</supplier_id>
</incoming-params>
</incoming-group>
</incoming-groups>

Einzelne Eingangsrechnung aufrufen

GET /api/incomings/{id}

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->
<incoming>
<id type="integer">1</id>
<supplier_id type="integer">123</supplier_id>
<created type="datetime">2007-12-13T12:12:00+01:00</created>
<number>123</number>
<status>OPEN</status>
<date type="date">2009-10-14</date>
<due_date type="date">2009-10-24</due_date></incoming>

<address>Billomat GmbH &amp; Co. KG
Hollertszug 26
57562 Herdorf
Deutschland</address>    <note>Kassenbeleg für Wareneinkauf</note>
<total_gross type="float">107.1</total_gross>
<total_net type="float">90.0</total_net>
    <paid_amount type="float">20.0</paid_amount>
    <open_amount type="float">99.0</open_amount>
<currency_code>EUR</currency_code>
<quote type="float">1.0000</quote>
<expense_account_number type="integer">12345</expense_account_number>
<label>Rechnung.pdf</label>
<client_number>12345</client_number>
<category>goods</category>

status kann folgende Werte haben:

OPEN (offen)
OVERDUE (überfällig)
PAID (bezahlt)

Die Rechnungskommentare und Zahlungen können gesondert abgerufen werden.

Eingangsrechnung erstellen

POST /api/incomings

Erstellt eine neue Eingangsrechnung.

XML-Element	Beschreibung	Typ	Default-Wert	Pflichtfeld
supplier_id	ID des Lieferanten	INT		ja
address	komplette Absendeadresse	ALNUM	Adresse des Lieferanten
number	Rechnungsnummer	ALNUM		ja
date	Rechnungsdatum	DATE		js
due_date	Fälligkeitsdatum	DATE
note	Anmerkungstext	ALNUM
total_net	Gesamtbetrag netto	FLOAT
total_gross	Gesamtbetrag brutto	FLOAT
currency_code	Währung	ISO-Währungscode	Währung des Lieferanten
quote	Währungskurs (für Umrechnung in Standard-Währung)	FLOAT	1.0000
base64file	Base64-kodiertes PDF oder Bild.	BASE64FILE
expense_account_number	Aufwandskontonummer	INT
label	Bezeichnung	ALNUM
client_number	Kundennummer beim Lieferanten	ALNUM
category	Kategorie	ALNUM

Die übrigen Eigenschaften der Eingangsrechnung werden automatisch berechnet.

<incoming>
<supplier_id>1</supplier_id>
<number>RE124</number>
<date>2009-11-18</date>
<note>Telefonrechnung</note>
</incoming>

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->
<incoming>
<id type="integer">1234</id>
<supplier_id type="integer">1</supplier_id>
<created type="datetime">2007-12-13T12:12:00+01:00</created>
<number>RE124</number>
<date type="date">2009-11-18</date>
<note>Telefonrechnung</note>
...
</incoming>

Eingangsrechnung bearbeiten

PUT /api/incomings/{id}

Kommentare können nicht direkt über die Eingangsrechnung bearbeitet werden. Bitte dafür über die entsprechende Ressource gehen.

<incoming>
<date>2009-10-13</date>
</incoming>

Eingangsrechnung löschen

DELETE /api/incomings/{id}

Löscht eine Eingangsrechnung inkl. aller dazugehöriger Dokumente (PDF) und Kommentare.

PDF einer Eingangsrechnung aufrufen

GET /api/incomings/{id}/pdf

An dieser Stelle kann außerdem der Parameter format=pdf verwendet werden, um das PDF direkt mit Mimetype „application/pdf“ aufzurufen.

<pdf>
    <id type="integer">4882</id>
<created type="datetime">2009-09-02T12:04:15+02:00</created>
<incoming_id type="integer">240</incoming_id>
<filename>incoming_123.pdf</filename>
<mimetype>application/pdf</mimetype>
<filesize>70137</filesize>
<base64file>{base64-kodiertes PDF}</base64file>
</pdf>